安徽广播电视大学2014年度部门决算
发布时间: 2015-10-9 8:54:21 被阅览数: 189 次 来源: 安徽电大信息公开
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安徽广播电视大学2014年度部门决算

一、2014年度收支决算情况

2014年度收入总计10665.16万元,支出总计11486.47万元,收支结余-821.31万元,用事业基金弥补1061.31万元,年末财政资金结转240万元(其中:项目支出结转和结余240万元)。

二、2014年度收入决算情况

2014年度决算总收入10665.16万元,其中:财政拨款收入4548.9万元,事业收入6116.26万元。全年财政拨款收入和财政非税专户资金收入分别占部门收入的43 %57%2014年收入按功能科目分类:教育支出9812.27万元,科学技术支出5万元,社会保障和就业支出389.9万元,医疗卫生和计划生育支出237.88万元,住房保障支出220.1万元。

三、2014年度支出决算情况

2014年度决算总支出11486.47万元,其中:基本支出4506.90万元,项目支出6979.57万元。分别占本校全年支出的40%60%;支出按经济分类,工资福利支出2578.65万元,商品和服务支出4409.21万元,对个人和家庭的补助1313.87万元,基本建设支出500万元,其他资本性支出2684.75万元,分别占本校全年支出的22.4%38.5%11.4%4.4%23.3%。支出按功能科目分类,教育支出10328.3万元,科学技术支出5万元,社会保障和就业支出488.46万元,医疗卫生和计划生育支出237.88万元,住房保障支出426.83万元。

四、2014年财政拨款收支情况

2014年度财政拨款收入4548.9万元,其中:基本支出财政拨款2273.1万元,项目支出财政拨款2275.8万元。当年财政拨款支出4308.9万元。因执行政府采购,当年“高等教育振兴计划”项目财政拨款240万元年末未能支付,年末办理财政补助收入结转。

五、政府采购支出情况

2014年度政府采购项目立项9项,其中当年全额完成2项,部分完成(按工程进度)3项,执行率34.4%;采购金额1298.24万元,运用财政资金605万元,其他资金693.24万元。政府采购主要项目为安徽远程教育大厦项目材料采购、电梯设备、智能化工程,安徽成教在线平台硬件设备、应用软件开发、课程资源等采购。

 六、三公经费支出情况

2014年度三公经费无财政拨款预算,全年支出决算47.79万元,与上年相比减少28.7%。其中:因公出国(境)费用支出决算0万元;公务接待费支出决算13.01万元,与上年相比减少41.2%;公务用车运行维护费支出决算34.78万元,与上年相比减少14.6%

附件:1.安徽广播电视大学收入支出决算总表

2.安徽广播电视大学收入决算表

3.安徽广播电视大学支出决算表

4.安徽广播电视大学财政拨款收入支出决算总表

5.安徽广播电视大学一般公共预算财政拨款支出决算表

6.安徽广播电视大学一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.安徽广播电视大学政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.安徽广播电视大学一般公共预算“三公”经费支出决算表

联系方式:合肥市桐城南路398号安徽广播电视大学办公室

联系电话:055163636792   传真号码:055163635732

电子邮箱:xb@ahtvu.ah.cn   邮政编码:230022

附件1

安徽广播电视大学收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,548.90

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

6,116.26

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位缴款

 

五、教育支出

10,328.30

六、其他收入

 

六、科学技术支出

  5.00 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

488.46

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

237.88

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

426.83

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

10,665.16

本年支出合计

11,486.47

用事业基金弥补收支差额

1,061.31

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

240.00

 

 

 

 

总计

11,726.47

总计

11,726.47

附件2

安徽广播电视大学收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业   收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类 

款 

项 

合计

10,665.16

4,548.90

 

6,116.26

 

 

 

205

教育支出

9,812.27

3,926.90

 

5,885.37

 

 

 

20502

普通教育

1,675.50

1,675.50

 

 

 

 

 

2050205

  高等教育

1,323.00

1,323.00

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

352.50

352.50

 

 

 

 

 

20503

职业教育

187.10

187.10

 

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

187.10

187.10

 

 

 

 

 

20504

成人教育

7,949.67

2,064.30

 

5,885.37

 

 

 

2050403

  成人高等教育

7,949.67

2,064.30

 

5,885.37

 

 

 

206

科学技术支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20603

应用研究

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2060399

  其他应用研究支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

389.90

369.90

 

20.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

389.90

369.90

 

20.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

389.90

369.90

 

20.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

237.88

135.80

 

102.08

 

 

 

21005

医疗保障

237.88

135.80

 

102.08

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

237.88

135.80

 

102.08

 

 

 

221

住房保障支出

220.10

111.30

 

108.80

 

 

 

22102

住房改革支出

220.10

111.30

 

108.80

 

 

 

2210201

  住房公积金

167.60

84.80

 

82.80

 

 

 

2210202

  提租补贴

52.50

26.50

 

26.00

 

 

 


附件3

安徽广播电视大学支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出 合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

11,486.47

4,506.90

6,979.58

 

 

 

205

教育支出

10,328.30

3,353.72

6,974.58

 

 

 

20502

普通教育

1,435.50

 

1,435.50

 

 

 

2050205

  高等教育

1,083.00

 

1,083.00

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

352.50

 

352.50

 

 

 

20503

职业教育

187.10

 

187.10

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

187.10

 

187.10

 

 

 

20504

成人教育

8,705.70

3,353.72

5,351.98

 

 

 

2050403

  成人高等教育

8,705.70

3,353.72

5,351.98

 

 

 

206

科学技术支出

5.00

 

5.00

 

 

 

20603

应用研究

5.00

 

5.00

 

 

 

2060399

  其他应用研究支出

5.00

 

5.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

488.46

488.46

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

488.46

488.46

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

488.46

488.46

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

237.88

237.88

 

 

 

 

21005

医疗保障

237.88

237.88

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

237.88

237.88

 

 

 

 

221

住房保障支出

426.83

426.83

 

 

 

 

22102

住房改革支出

426.83

426.83

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

349.96

349.96

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

76.88

76.88

 

 

 

 

附件4

安徽广播电视大学财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、公共预算财政拨款

4,548.90

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

3,686.90

 

 

六、科学技术支出

5.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

369.90

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

135.80

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

111.30

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

4,548.90

本年支出合计

4,308.90

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

240.00

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

4,548.90

合计

4,548.90

附件5

安徽广播电视大学一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

4,308.90

2,273.10

2,035.80

205

教育支出

3,686.90

1,656.10

2,030.80

20502

普通教育

1,435.50

 

1,435.50

2050205

  高等教育

1,083.00

 

1,083.00

2050299

  其他普通教育支出

352.50

 

352.50

20503

职业教育

187.10

 

187.10

2050399

  其他职业教育支出

187.10

 

187.10

20504

成人教育

2,064.30

1,656.10

408.20

2050403

  成人高等教育

2,064.30

1,656.10

408.20

206

科学技术支出

5.00

 

5.00

20603

应用研究

5.00

 

5.00

2060399

  其他应用研究支出

5.00

 

5.00

208

社会保障和就业支出

369.90

369.90

 

20805

行政事业单位离退休

369.90

369.90

 

2080502

  事业单位离退休

369.90

369.90

 

210

医疗卫生与计划生育支出

135.80

135.80

 

21005

医疗保障

135.80

135.80

 

2100502

  事业单位医疗

135.80

135.80

 

221

住房保障支出

111.30

111.30

 

22102

住房改革支出

111.30

111.30

 

2210201

  住房公积金

84.80

84.80

 

2210202

  提租补贴

26.50

26.50

 

附件6

安徽广播电视大学一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

项目

 

本年支出    合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

 

合计

2273.10

2,193.00

80.10

301

工资福利支出

1,576.00

1,576.00

 

302

商品服务支出

80.10

 

80.10

303

对个人和家庭补助支出

617.00

617.00

 

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

 

附件7

安徽广播电视大学政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年  收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本  支出 

项目  支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:安徽广播电视大学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

附件8

安徽广播电视大学一般公共预算“三公”经费支出决算表

                                                          金额单位:万元

项目

决算数

合计

47.79

因公出国(境)费

 

公务接待费

13.01

公务用车购置及运行费

34.78

    其中:公务用车运行维护费

34.78

          公务用车购置

 

 


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