安徽广播电视大学2017年部门预算公示
发布时间: 2017-5-16 8:30:23 被阅览数: 65 次 来源: 安徽电大信息公开
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安徽广播电视大学2017年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策,以培养职业性应用型人才和促进全民终身学习为根本任务;

(二)充分运用现代信息技术开展远程教育,大力发展学历与非学历继续教育,开展多种形式的教育服务;

(三)坚持办学与服务并举,不断推进公共支持服务体系建设,为“建设‘五大发展’美好安徽”、构建安徽终身教育体系和学习型社会作出积极贡献。

(四)承担主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安徽广播电视大学作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位。

三、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神,牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,牢牢把握社会主义办学方向,紧紧围绕建设特色鲜明、品牌知名、高质量、高水平开放大学的办学目标,抢抓发展机遇,不断提升办学水平、办学质量和综合实力。

一是深入推进安徽开放大学建设。根据国家和安徽省《中长期教育改革和发展规划纲要》要求,整合多方教育资源,深入推进安徽开放大学建设,努力取得更大成效。

二是积极发展学历继续教育稳步发展开放教育,积极探索新型招生模式,稳定开放教育办学规模;积极发展成人高等教育及职业教育。

三是大力发展非学历继续教育加快推进国家专技人员继续教育(安徽)基地建设,着力打造中小学教师远程培训品牌,进一步提高培训质量、办学水平和社会影响力;巩固其他现有项目,积极拓展各类职业培训新项目。

四是不断拓展公共服务领域加快推进安徽继续教育网络园区建设;稳步推进奥鹏公共服务体系建设;以安徽全民终身学习网为基础,建设安徽全民终身学习在线平台和数字化学习资源中心,为各类社会成员提供优质学习资源和学习支持服务。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

安徽广播电视大学2017年财政拨款收支预算3446.7万元,收入来自一般公共预算拨款3446.7万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入3446.7万元,上年结转0万元。支出包括:教育支出2843万元,占82.49%;社会保障和就业支出581.9万元,占16.88%;医疗卫生与计划生育支出13.4万元,占0.39%;住房保障支出8.4万元,占0.24%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安徽广播电视大学2017年一般公共预算财政拨款3446.7万元,其中教育支出2843万元,占82.49%;社会保障和就业支出581.9万元,占16.88%;医疗卫生与计划生育支出13.4万元,占0.39%;住房保障支出8.4万元,占0.24%。具体情况如下:

(一)“教育支出”2017年财政拨款预算2843万元,比2016年财政拨款预算增加29.4万元,增长1.04%,增长原因主要是事业单位分类改革后,调整了财政补助政策。其中:“成人高等教育”预算2843万元,主要用于在职人员工资、津补贴、日常运行以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教育教学改革、教师引进培训、教育交流合作和服务经济社会发展等项目支出。

(二)“社会保障和就业支出”2017年财政拨款预算581.9万元,比2016年财政拨款预算增加105.7万元,增长22%,增长原因主要是退休人员增加及离退休人工资标准提高。其中:“事业单位离退休”预算581.9万元,主要用于离退休人员支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算13.4万元,比2016年财政拨款预算减少171.9万元,下降92.7%,下降原因主要是事业单位分类改革后,调整了财政补助政策。其中:“事业单位医疗”预算13.4万元,主要用于学校医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2017年财政拨款预算8.4万元,比2016年财政拨款预算减少147.6万元,下降94.6%。下降原因主要是事业单位分类改革后,财政补助政策调整其中:“提租补贴”预算8.4万元,主要用于学校按照国家政策规定为缴纳提租补贴支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

安徽广播电视大学2017年一般公共预算基本支出878.7万元,其中:

工资福利支出275万元,包括绩效工资、职业年金缴费。商品和服务支出14.5万元,包括:福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助589.2万元,包括:离休费、退休费、医疗费及提租补贴。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安徽广播电视大学2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2017年收支总体情况

按照综合预算管理的原则,安徽广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽广播电视大学2017年收支总预算10385.8万元,收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、2017年收入预算情况

安徽广播电视大学2017年收入10385.8万元,其中:一般公共预算拨款收入3446.7万元,占33.18%;纳入专户管理政府非税收入6939.1万元66.82%。

七、2017年支出预算情况

安徽广播电视大学2017年支出预算10385.8万元,其中:基本支出4390.3万元,占42.27%,主要用于保障学校日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5995.5万元,占57.73%,主要用于完成年度专项工作任务、学校事业发展支出等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

安徽广播电视大学2017年政府采购预算总额1119万元。其中:政府采购货物预算133万元,政府采购服务预算986万元。

(二)国有资产占用使用情况

安徽广播电视大学共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

(三)绩效目标设置情况

安徽广播电视大学2017年项目支出按照规定设置支出绩效目标,实行部门自评或者第三方评价。

(四)“三公”经费支出情况

安徽广播电视大学2017年度“三公”经费支出预算50.0万元,均为非税收入安排,比2016年预算减少5.0万元,下降9.09%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为18.0万元;公务用车购置及运行费支出预算为32.0万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年支出预算0万元,与2016年预算金额一致。

(2)公务接待费支出预算18万元,与2016年预算金额一致。

(3)公务用车购置及运行费支出预算为32.0万元,比2016年预算减少5.0万元13.51%下降原因主要是严格遵守车辆配备使用管理的各项规定,严格控制车辆运行费用。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、电大系统招生、教学检查和考试督查等。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年部门决算表

1.安徽广播电视大学2017年财政拨款收支预算总表

2.安徽广播电视大学2017年一般公共预算支出预算表

3.安徽广播电视大学2017年一般公共预算基本支出预算表

4.安徽广播电视大学2017年部门政府性基金预算收支预算表

5.安徽广播电视大学2017年收支预算总表

6.安徽广播电视大学2017年收入预算总表

7.安徽广播电视大学2017年支出预算总表

安徽广播电视大学2017年部门预算公开表20170515.xls

 

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